三亚吉阳区2017年度审计工作报告出炉 这3个部门执行率低于30%

商报全媒体讯 (椰网/海拔手机端记者 陈王凤) 9月29日，三亚市吉阳区审计局局长陈德峰代表区政府向区二届人大常委会第十九次会议作《关于2017年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。

报告指出，2017年，吉阳区审计局努力把审计创新转型作为新时期审计工作发展方向，紧紧围绕区政府创文巩卫、民生建设、基层政权运转、公共安全体系建设等方面的重点工作展开审计，重点抓好本级财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、领导干部经济责任审计，共完成6个审计项目。报告客观评价了相关工作取得的成效，同时也反映了审计发现的主要问题。较往年相比，既有遵循惯例的常规内容，也有顺应新形势的变化。

一是重点抓好区本级财政预算执行及其他财政收支审计。2017年，吉阳区本级预算执行及其他财政收支情况总体良好，但也存在以下问题：旅游市场专项整治、学校基础设施建设、“两河三岸”管理费等9项预算项目未细化用途，金额合计6,978.60万元;区财政局从预备费中安排河东社区卫生服务中心、田独卫生院、荔枝沟卫生院等3个单位124.72万元预备费未按规定用途使用;吉阳区湿地公园工程经费、调整辖区环卫经费保障标准经费、六盘村基础设施改造经费等26项预算指标10,769.69万元下达迟滞3个月以上;大茅里一村至中廖芭蕉村道路工程征收补偿费、大茅村委会装修改造工程经费、大茅村党员群众服务中心建设经费、罗蓬村委会文化室建设经费5项预算指标1,128.45万元下达、使用未按规定流程审批;区海洋渔业水务局、区教科局、区住建局等3个部门执行率低于30%;总预算会计核算方面1,052.26万元支出未按上级文件进行调整，87.24万元其他应收款未及时清理。

二是围绕政策落实审计经济责任审计。对区5个部门主要负责人进行了经济责任审计。5名领导干部任职期间，重大经济事项决策及重大经费开支事项，基本由领导班子集体讨论、民主决策。但仍存在一些需要纠正和改进的问题，如：预算执行率较低;现金管理不规范;货物及资金领取审批不严;部分工程建设程序管理不规范;部分工程相关程序未履行到位;部分工程未按规定办理结算审计;部分工程合同签订不规范;部分工程项目核减率较高等。

三是关注落实自然资源资产离任审计。将审计监督着力点聚焦碧海蓝天，首次开展自然资源资产离任审计，揭示了某潜水俱乐部占用三亚国家级珊瑚礁自然保护区内约120㎡的海域建人工水上游乐园，易使珊瑚礁遭到破坏;居民占用某河下游某路段排沟3㎡建立电梯;部分河段有乱倒建筑垃圾现象，面积约5亩;部分河段被填埋，造成河流面积变小，附近河段被污染;部分河段生活污水直排沟渠内，造成沟渠水体发黑发臭;部分水库均存在人员长期在水库附近垂钓现象。区海洋渔业水务局在审计期间积极配合审计，抓好发现问题的整改工作。

四是紧盯公共投资建设项目结算审计。2017年11月20日，率先在三亚市终止以审代结。截至2018年上半年，已将终止以审代结前送审的工程项目按程序全面收尾，共完成工程审计项目12个，送审金额合计871.66万元，核定金额合计688.66万元，累计核减183万元，核减率为21%。

五是提出加强财政管理的意见。强化预算执行监督和问责，提高财政资金使用绩效;加强预算编制管理，提高预算的准确性;切实健全内控制度，加大权责管控力度。